综掘队年度生产计划

　　综掘队年度生产计划

　　根据生产技术部制定出的综掘队全年进尺目标3585米计算，同时根据规划财务部给出的每米综合掘进单价2750元计算，结合队组实际生产情况，按照10个项目进行划分，特制定如下计划：

　　一、 木材类

　　道木使用规格是14cm*16cm*1.2m，因为使用的是22kg的轻轨，所以道木与道木间距为0.8米，则全年3585米进尺所需道木为4481根，单价48.76元，2011年计划木材总成本为21.84万元。

　　二、 支护用品

　　支护用品包括锚索、锚杆、W钢带、经纬网、铁托板、锚固剂、锚具、W托板等。通过计算，仅支护用品每米单价为2550元，2011年计划支护用品总成本为914.17万元。

　　三、 火工品

　　火工品包括炸药、雷管，根据平时消耗情况，每月平均消耗炸药310公斤，单价为9.6元/kg;每月平均消耗雷管508发，单价为2.49元/发。每月火工品成本为4240.92元。2011年计划火工品总成本为5.08万元。

　　四、 配件

　　配件包括综掘机配件、皮带机配件、运输溜配件、其它配件等。根据平时配件实际消耗以及使用情况，每月配件成本为5.13万元，2011年计划配件总成本为61.56万元。

　　五、 专用工具

　　正常生产所使用的专用工具包括锚杆测力计、顶板离层仪、锚索钻机、手持防突钻机、高效组合钻头 、螺旋钻杆、激光指向仪、风镐、气动手持式钻机、涨拉千斤顶。平均每月使用锚杆测力计20件、顶板离层仪10件，其属于一次性消耗品，不可修复，其余钻机均可修复，也有使用报废的情况。

　　由于防突钻机使用频率较高，损坏程度比较严重，每三个月需要补充一台新的，仅防突工程一项每月成本费用为7.5万元，平均每月使用高效组合钻头35个，单价为598元/个;螺旋钻杆30根，单价为640元/个;同时修理防突钻机用到6204、6205轴承，每月使用40个，单价120元/个，防突钻机1台，单价26508元/台。通过计算，成本费用为7.5万元。其它专用工具成本为1.04万元。2011年计划专用工具总成本为102.48万元。

　　六、 工具

　　工具包括电工刀、电笔、活扳手、斜嘴钳、断线钳、卡丝钳、皮钳套。通过计算，平均每月工具成本为120.41元，2011年计划工具总成本为1444.9元。

　　七、 劳保用品

　　劳保用品包括过滤棉、雨鞋、工作服、布手套、布口罩、工具包。通过计算，平均每月劳保用品成本为2831.76元，2011年计划劳保用品总成本为3.39万元。

　　八、 建工材料

　　建工材料包括机红砖、黄沙、水泥、炮土。通过计算，平均每月建工材料成本为536元。2011年计划建工材料总成本为0.64万元。

　　九、 油脂

　　油脂包括68#抗磨液压油、320#工业齿轮油、3#锂基脂等。68#抗磨液压油为综掘机使用油，一台掘进机每月使用0.34吨，三台掘进机每月使用1.02吨，单价为10093.93元/吨;320#工业齿轮油为皮带、运输溜齿轮使用油，每月使用0.17吨，单价为11204.58元/吨;3#锂基脂为皮带机、运输溜润滑油，每月使用0.1吨，单价为10939.5元/吨。

　　通过计算，平均每月消耗油脂1.37万元，2011年计划油脂总成本为16.47万元。

　　十、其它二、三类材料

　　其它二、三类材料包括管垫、截齿、倒链、麻花钻尾、PDC钻头、28mm煤钻头、钻头连接套、钻杆连接套、钻杆、铅丝、锚索搅拌器、锚杆搅拌器、各种螺栓螺母、皮带扣、串条等。截齿有损坏的要进行更换，平均一年100E掘进机截割头上的全部更换一次，100E掘进机截割头上截齿为40个，单价为63.53元/个。由于三个工作面掘进，三台掘进机在工作，则一年更换120个截齿，成本费用为0.76万元。28mm煤钻头、PDC钻头是每个小班平均各带2个到工作面，同时是三个工作面，则一个小班要带个12钻头。一个大班是三个小班，则一个大班要带36个钻头，同时，八点班属于检修班，钻头使用数量减半，加之每班都有工作面打卸压孔，钻头使用数量有所减少，一个大班使用钻头数量为26个，钻头单价为64.2元/个，则成本费用为1669.2元。则一个月钻头成本费用为5万元。

　　根据每月实际消耗情况，平均每月其它材料成本为6.18万元。2011年计划其它二、三类材料总成本为74.16万元。

　　以上10项，是正常生产中所必需的11类材料，通过计算，2011年全年计划成本费用为1999.93万元。

　　综掘队

　　2011-2-24