2011年资金计划编制说明
2011年资金计划编制说明
2010年11月1日
2011年资金计划编制说明
一．计划编制指导思想
以科学发展观为指导，坚持“安全第一”的方针，以实现“资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少、”为建设目标，坚持“既依据设计，更注重实际，先考虑利用复用，再考虑新投新建，结合兼并煤矿的实际情况和条件，克服困难、因地制宜、加快步伐、早日开工、缩短工期、降低造价、确保质量、尽快使兼并整合矿井达产达效”的技改指导思想，编制2011年的矿井扩建资金计划。
二．计划编制原则
1、坚持根据矿井服务年限确定技改建设标准的原则。
2、坚持根据产能考虑设备选型和装备水平的原则。
3、坚持经济合理优先盘活利用兼并资产的原则。
4、坚持安全第一效益优先尽量减缩投资的原则。.
5、坚持一切从实际出发因地制宜的原则。
6、坚持量力而行充分考虑股东利益的原则。
7、坚持“工期、造价、质量”三大控制并重的原则。
三．计划编制说明
（一）、兼并矿井基本情况
1、阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司是2009年煤矿重组整合十号矿，包括山西翼城堡子煤业有限公司、山西翼城侯家坡煤业有限公司、翼城县广恒煤炭开发有限责任公司、翼城县古十银煤炭开采有限公司。
矿井设计生产能力为90万吨/年。按矿井设计可采储量计算的矿井服务年限为17.5a。矿井整合后井田面积为7.7184km2，矿井保有资源/储量为5253万吨，其中2号煤层保有资源/储量2687万吨，9号煤层保有资源/储量2566万吨。矿井设计可采储量为2202万吨，其中2号煤层可采储量1615万吨，9号煤层可采储量587万吨。
2、主要开采2号、9号煤层。
可采煤层特征一览表
煤
层
号 煤层厚度 煤层间距 结构及夹石
层数 埋藏
深度 稳定性 可采性 顶板岩性
底板岩性
最小--最大
平均(m) 最小--最大
平均(m)
2 3.00—5.85
4.47 59.06—68.72
62.63 简单0-1 100-440 稳定 全区可采 粉砂岩、泥岩
细粒砂岩
9 1.99—5.32
3.55 简单0-2 170-520 稳定 全区可采 石灰岩、泥岩
泥 岩、铝质泥岩
煤层煤质表
煤
层
号 灰分Ad
最小--最大
平均 挥发份Vdaf
最小--最大
平均 全硫St,d
最小--最大
平均 发热量Qgr，d
最小--最大
平均(MJ/kg) 煤类
2 15.43%—39.13%
21.05% 11.08%—18.14%
13.95% 0.36%—0.77%
0.46% 28.92—35.27
33.24 贫煤
无烟煤
9 23.12%—33.42%
28.14% 12.65%—18.63%
14.53% 2.30%—3.68%
2.78% 31.46—35.08
33.67 无烟煤
2号煤属低灰—高灰、特低硫—低硫、高热值—特高热值（7952大卡）的贫煤及少量的无烟煤（7952大卡）。
9号煤属中灰—高灰、中高硫、特高热值（8055大卡）的无烟煤。
（二）、技改手续办理情况
1、交易进展情况：
（1）山西翼城县广恒煤炭开发有限责任公司于2009年12月25日正式签订资产交易协议，今年初已实现资产全部移交。
（2）山西翼城堡子煤业有限公司于2010年8月10日正式签订资产交易协议，9月18日实现资产全部移交。
2、证件情况：
矿井现有2010年1月9日山西省国土资源厅颁发的C1400002009121220053163号采矿许可证，有效期两年；另有矿长资格证和矿长安全资格证，除新任命安监处长外其余六长均持有有效安全资格证。
除广恒煤炭开发有限责任公司煤炭生产许可证有效期至2013年1月31日，包内各矿井所有证件全过期。
3、地质补勘进度：
补勘设计由山西克瑞通实业有限公司编制并通过评审，共设计8个钻孔，补勘施工单位已招标，由山西地宝能源公司承担，经多次催促施工队伍迟迟未能进场，预计无法完成预定2010年12月15日完工的任务。
4、地质报告：
地质报告委托山西克瑞通实业有限公司已于9月编制完成，10月25日拿到山西省煤炭厅的批文晋煤规发【2010】1295号《关于阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告的批复》，批文对堡子公司2#煤先期开采地段进行了批复，可作为2#煤先期开采地段建设的地质依据。
5、初步设计：
委托中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司编制，已经山西省煤炭工程项目咨询评审中心初审，于11月18日拿到山西省煤炭厅的批文晋煤办基发【2010】1492号《关于阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司矿井兼并重组整合整合项目初步设计的批复》批文。
6、安全专篇:
委托中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司编制，初稿已编制完成，待初步设计复审定稿，根据初设相应修改后，预计11月25日上报临汾煤监分局，12月20日拿到山西省煤监局批文。
7、地质资源储量核实报告：
委托山西省煤炭地质144勘查院编制，预计11月上旬编制完成上报集团公司内审，并上报国土部门，经过评审，12月底拿到国土厅备案证明。
8、环评承诺及其它：
环评承诺由集团公司统一办理。按照晋南公司的安排，《环境影响评价报告》已委托煤炭工业太原设计研究院编制，《节能评估报告》已委托山西华建建筑设计有限公司进行评估，《水土保持方案》已委托中国科学院水利部水土保持研究院编制，上述三个报告均未签订合同。
9、开工报告批复时间及开工时间：
所需资料2011.1.10上报煤炭厅，争取在2011年1月底以前拿到开工报告。2011年3月1日开工建设。
（三）、扩建项目方案简述
1、井田开拓
工业场地：设计以原堡子煤矿工业场地为基础进行布置。
2号煤层井田开拓方案：开采2号煤时在原堡子煤矿工业场地内共布置3个井筒，分别为主斜井、副斜井和回风斜井。主斜井利用原堡子煤矿主斜井刷大，主斜井井筒斜长293m，净宽4.6m，井筒一侧装备一部1.0m带宽皮带机，担负矿井煤炭提升任务，井筒另一侧装备一台RJY-37型架空乘人器，担任人员运输。副斜井为新建，井筒斜长539m，净宽4.5m，选用1台2.5m的JK-2.5/30E型单滚筒缠绕式提升机，担负材料、设备、人员、矸石及大件的提升任务，井筒直接落底9号煤，在2号煤做车场进入2号煤。回风斜井直接利用原堡子煤矿副斜井刷大，回风斜井井筒斜长291m，净宽3.5m，担负矿井回风任务。
9号煤层井田开拓方案：开拓9号煤时对主斜井进行暗斜井延伸，回风斜井则采用原广恒主斜井（可先行关闭，将来打开使用）进行延伸进入9号煤，也可在广恒工业广场新打立井作回风井。F10断层北部2号煤与全井田9号煤联合开拓。
2、采煤方法、巷道支护
通过对开采技术条件的分析并参考邻近矿区类似煤层开采技术发展现状，设计确定2号煤采煤方法为走向长壁放顶煤采煤法，全部跨落法管理顶板。
准备巷道采用锚网喷支护，回采巷道锚网支护。
3、通风系统
矿井为低瓦斯矿井，投产时采用中央并列式通风系统，机械抽出式通风方式。主斜井（原堡子主斜井）、新副斜井进风，回风斜井（原堡子副斜井）回风。
4、井下运输系统
根据矿井开拓布置，井下大巷运输共装备2台大巷带式输送机。辅运大巷运输采用无极绳连续牵引车。
5、提升系统
主斜井带式输送机的主要技术参数为：B=1000mm，Q=600t/h，V=2.5m/s，δ=20°，L=340m，ST1000钢丝绳芯阻燃胶带，采用双滚筒双驱动方式布置。
主斜井安装RJY-37型固定抱索器架空乘人装置
副斜井采用一台2.5m的JK-2.5/30E型单滚筒缠绕式提升机，提升矸石、材料、设备和大件等。
6、排水系统
井下排水设备选用3台PJ80×9型高扬程多级离心泵。
7、压缩空气系统
布置3台SA160A型螺杆式空气压缩机。
8、供电系统
在堡子矿工业场地新建35kV变电所1座，原有10kV线路仍保留作为保安电源。
9、给排水系统
本设计包括矿井工业场地供水水源、日用消防给水系统，中水系统、井下消防洒水系统、井下排水处理站、污水处理站。矿井设计最高日用水量1980m3/d，其中矿井日用水量709m3/d，绿化浇洒用水量102 m3/d，消防补充水量270m3/d，井下洒水用水量899m3/d。矿井一次消防用水量540 m3。
（四）、扩建项目主要内容
1、井巷工程内容
根据初步矿井设计说明书中要求矿井移交生产时，配备一个综掘工作面，一个普掘工作面。矿井移交生产时，井巷新掘工程总量为5171m，其中：煤及半煤岩巷4023m，岩巷1148m，其中包括井筒工程量530m；井底车场及峒室（包括＋935、＋880两水平）1000 m，井下爆破材料库230m，总计 1230m；采区巷道工程量约3411m。刷大工程量：主斜井300m，回风井300m，胶带巷1100m，回风大巷1400m，总计3100m。掘进煤量为2.2万吨。矿井建设总工期为16个月，其中施工准备期1个月，矿井建设工期15个月，其中包括设备安装试生产期2个月。
从2011年3月1日开始施工，2012年5月底能完成井下技改工程，于2012年6月1日第一个综采工作面安装起开始试生产。
井巷工程的衔接安排：
2011年3月1日开始施工副斜井，同时利用原有通风系统刷大回风斜井、2号煤胶带运输大巷、回风大巷、主斜井。
2011年井巷工程量：新掘巷道2456m,其中岩巷774 m，煤巷、半煤岩1682 m，刷大工程：3100m。
工期要求：副斜井力争2011年10底施工完成，进尺530m。从11月1日至12月底施工副斜井＋880水平井底车场192m。预计2011年8月底副斜井施工至＋935水平，考虑双头施工，井底车场、硐室384m。2011年利用旧的生产系统施工采区巷道1350m。 巷道刷大工程（回风斜井、2号煤胶带运输大巷、回风大巷）至2011年8月底完成，工程量2800m，从2011年9月到11月底完成主扇改造。主扇改造期间（2011年8月1日～10月31日）完成主斜井刷大工程300m。
2、地面工程内容
地面工程分别是以下项目：副斜井提升机房及附属、通风基本风道及附属、空压机房、地面生产系统、井下消防洒水池、35kv、10kv配电室和主控室及附属、对外联络道路、辅助厂房及仓库、行政福利设施（联合建筑、食堂、单身宿舍）、场地设施（土方工程、场区砼道路、一般硬化场地、场区其他设施、浆砌片石档土墙）、调节沉淀池间、污水处理站。
（五）、兼并资产利用情况
堡子公司共计接收资产评估值1.5亿元，其中可以利用的资产评估值7千万元，不可利用的资产评估值8千万元。不可利用资产主要为井巷工程计5400万元，原因为废弃、坍塌，坐标偏移；机器设备2000万元，原因为明令禁用、报废、淘汰、老化。
（六）、扩建项目投资效益分析
按照初步设计测算，矿井建设项目总资金为4.4亿元，兼并接收资产评估值1.5亿元。矿井吨煤投资650元。如果扣除8000万元的不良资产，则吨煤投资为566元。
按照年产90万吨，吨煤销售价450元，吨煤完全成本330元，扣除25%所得税，吨煤净利润90元，年净利润8100万元，7.5年收回全部投资，剩余10年为盈余收益年。
项目开工后除注册资本金中3000万元由股东按股比出资外，建设技改资金全部由项目贷款解决。
2011年的投资资金计划2.29亿（详见明细），分项目为：井巷工程4760万元，完成总概算的84%；土建工程4495万元，完成总概算的53%；设备购置5090.89万元，完成总概算的44%；安装工程2352万元，完成总概算的31%；其他费用6191.4万元，完成总概算的56%。
（七）、项目实施存在问题
①井田内有古十银、侯家坡两个政府十关闭矿井，目前仍未实施关闭，直接影响取得开工报告。
②原矿井（堡子、广恒）所有权存在疑义。在阳煤与矿主交易过程中没有涉及矿井所在的农村，目前村里提出疑义，请集团公司协调解决。
③矿井技改工业广场占用问题，是以租赁形式还是征购形式进行请 集团公司给予明示。现有初步设计工业广场内有许多堡子村坟地，涉及迁坟相关政策、费用等问题希望给予配合解决。
④专业建井队伍进驻施工后，部分用工还得考虑属地人员，否则可能造成不必要的纠纷，影响正常工作的开展。
⑤供电方面，初步设计中工业广场内设有35kV变电所，变电所的建设是否与上河公司与我本公司综合考虑，还是本公司单独考虑，希望上级部门进行进一步论证。
⑥由于地方坐标与54坐标混淆，造成堡子公司矿界向西平移345m，向南平移61m，现有矿界形成三角煤，原有西盘区两条大巷均处于矿界以外，以至降低了原巷道利用率（大约1200米），增加了运输环节。
（八）、项目投资计划明细
详见附表。
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司
2010年11月1日
